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第一步：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入  稅率17%

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理→新增→按發(fā)票抵扣聯(lián)上

的內(nèi)容錄入（紫色邊框中內(nèi)容必填）→保存→審核→確定

查看狀態(tài)【查詢】→設(shè)置條件（選擇所屬月份等于某個(gè)月）→加入→確定

注意：

A、稅局代開發(fā)票的稅率為3%，其錄入方法與專用發(fā)票的錄入方法一致，

兩種發(fā)票均可通過稅控專用掃描儀直接掃描，避免手工錄入時(shí)繁瑣及出現(xiàn)得的

錯(cuò)誤，提高網(wǎng)上認(rèn)證的通過率。 

B、如發(fā)現(xiàn)某張發(fā)票數(shù)據(jù)有誤或認(rèn)證不通過，可通過【查詢】→設(shè)置條件→（選

擇所屬月份等于某個(gè)月）→加入→確定→選擇該發(fā)票→點(diǎn)擊【分類】→刪除

所選擇的發(fā)票

C、稅局代開發(fā)票銷貨方稅號(hào)為代開國稅分局的15位代碼，其中第9位和第10

位為大寫字母“DK”

第二步：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票轉(zhuǎn)出

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票轉(zhuǎn)出→選擇錄入日期→寫網(wǎng)上認(rèn)

證文件→選擇路徑保存。（掃描儀掃描的進(jìn)行發(fā)票則可直接生成待認(rèn)證文件）

第三步：進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證流程

1）  上傳待認(rèn)證文件：登錄東莞市國稅局網(wǎng)站→登錄（輸入用戶名及密碼）→

網(wǎng)上辦稅→發(fā)票認(rèn)證→網(wǎng)上認(rèn)證→瀏覽→（選擇待認(rèn)證文件dat格式）→上傳

2）  認(rèn)證結(jié)果下載：認(rèn)證結(jié)果下載→選擇認(rèn)證101→下載→點(diǎn)擊這里下載→保

存到D盤或E盤（注：不要打開文件）

3） 下載并打印《認(rèn)證結(jié)果通知書》

4）  讀入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證結(jié)果：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入→電

子數(shù)據(jù)認(rèn)證結(jié)果讀入→讀入（rz00101）→選擇認(rèn)證結(jié)果文件→保存。

5）  （僅適用于）輔導(dǎo)期一般納稅人企業(yè)；進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→讀入抵扣發(fā)票比對(duì)返回文件→選擇稅局返回的比對(duì)結(jié)果文件→保存。

注意：A、本月完稅后，稅務(wù)機(jī)關(guān)通知企業(yè)拿比對(duì)結(jié)果，在下期納稅申報(bào)前須將

“比對(duì)返回結(jié)果”讀入系統(tǒng)進(jìn)行保存，上期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可在本期抵扣；

B、輔導(dǎo)期在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票后，必須在當(dāng)月將認(rèn)證結(jié)果讀入系統(tǒng)，否則下月

無法抵扣。

2、海關(guān)專用繳款書管理：    稅率為13%及17%

第一步：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→海關(guān)專用繳款書管理→海關(guān)進(jìn)口增值稅專用

繳款書→新增→錄入（號(hào)碼、填發(fā)日期、口岸名稱、完稅價(jià)格）→保存→審核  注：

填入金額欄（紫色）

第二步：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→海關(guān)專用繳款書管理→海關(guān)專用繳款書待比

對(duì)結(jié)果導(dǎo)出→選擇錄入日期→寫XML→保存在D盤或U盤到國稅對(duì)比（單月拿結(jié)

果）

第三步：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→海關(guān)專用繳款書管理→海關(guān)專用繳款書待對(duì)比

結(jié)果導(dǎo)入→讀入比對(duì)結(jié)果→保存

注意：無論是輔導(dǎo)期還是非輔導(dǎo)期企業(yè)，海關(guān)專用繳款書當(dāng)月比對(duì)通過必須在當(dāng)

月讀入比對(duì)結(jié)果，否則跨越無法讀入、抵扣；輔導(dǎo)期企業(yè)還須檢查抵扣月份是否

正確。

3、運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)：  稅率為7%

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（菜單）→運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)→新增→選擇（公路、內(nèi)河、聯(lián)運(yùn)）

→按發(fā)票內(nèi)容錄入→保存→審核

*正式、臨時(shí)一般納稅人企業(yè)錄入方法：發(fā)票號(hào)碼系統(tǒng)自動(dòng)顯示為9+本公司稅號(hào)

+抵扣年月總共20位數(shù)，必須合計(jì)分?jǐn)?shù)，金額累加錄入，運(yùn)輸單位名稱與主管稅

務(wù)機(jī)關(guān)代碼和開票日期選擇其中某一張錄入即可：

*輔導(dǎo)期錄入方法：發(fā)票號(hào)碼錄入為：發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼，共20位，必須逐張

錄入，不能合計(jì)錄入。

注意:A前4種(鐵路、航空、管道、海洋)的運(yùn)輸發(fā)票，同種類型的累積金額錄

入一張即可，輔導(dǎo)期企業(yè)當(dāng)月錄入當(dāng)月可直接抵扣   只錄入運(yùn)費(fèi)金額即可，同

一種一個(gè)月只能錄一張

B、后3種(公路、內(nèi)河、聯(lián)運(yùn))類型的運(yùn)輸發(fā)票必須先拿紙質(zhì)票到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局進(jìn)

行掃描認(rèn)證.